| 索引号: | 11320000014000271Q/2017-00507 | 主题分类: | 综合工作 |
| 发布机构: | 江苏省文化和旅游厅 | 生成日期: | 2017-08-16 |
| 文号 | |||
| 名称 | 2016年度江苏省旅游局部门决算公开 | ||
2016年度江苏省旅游局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 江苏省旅游局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 江苏省旅游局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻实施国家旅游业法律、法规、政策和标准，起草相关法规、规章草案，制定全省旅游发展政策并组织实施。
（二）拟订全省旅游发展战略，编制旅游业发展中长期规划和年度计划，制定国民休闲旅游计划并组织实施。负责全省旅游统计工作及行业信息发布。组织全省旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。
（三）制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全省旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动。指导全省重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线路的规划开发，协调组织假日旅游、红色旅游和乡村旅游工作。
（四）贯彻实施国家有关港澳台旅游的政策法律，组织对港澳台旅游市场的推广工作。
（五）承担规范全省旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为，受理旅游消费者投诉。组织拟订全省旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（六）负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作。承担全省旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产的监管工作。
（七）拟订全省旅游人才培养规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。指导旅游学院做好旅游人才的培养工作。
（八）承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
纳入2016年度江苏省旅游局决算汇编范围的独立核算单位共4个，具体如下：
行政单位1个，为局机关本级。
全额拨款事业单位2个，分别为江苏省旅游局旅游信息中心、江苏省旅游局发展咨询中心。
差额拨款事业单位1个，为南京旅游职业学院。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年是“十三五”的开局之年，全省旅游系统紧紧围绕省委、省政府工作部署和国家旅游局工作要求，贯彻落实全域旅游和“旅游+”发展战略，实施旅游发展“六项工程”和“六大举措”，全省旅游业呈现强劲发展势头，旅游业总收入迈上万亿元新台阶。据统计，全省接待境内外游客6.8亿人次，比上年增长9.4%；实现旅游业总收入10263亿元，增长13.4%；按现行价格测算，实现旅游业增加值4577亿元，同比增长13.4%，预计占全省GDP比重达到6%，比上年提高0.3个百分点，超额完成了省政府年初确定的工作目标，在旅游强省建设中迈出了历史性的一步，旅游业已经成为我省重要的支柱产业。李强书记和石泰峰省长在批示中对全省旅游工作取得的成绩给予了充分肯定，这是对全省旅游系统干部群众的鼓励和鞭策。回顾2016年，全省旅游业发展取得的成绩主要体现在以下几个方面：
（一）产业发展力度前所未有。去年以来，省委、省政府主要领导多次对旅游工作作出批示、提出要求。李强书记亲自调研旅游，听取工作汇报。石泰峰省长专题研究旅游业发展情况，对旅游业供给侧结构性改革进行具体指导，在国家级媒体刊发《开创全域旅游发展新局面，助力建设“强富美高”新江苏》的署名文章。张雷副省长多次就旅游风情小镇、旅游项目建设等工作开展专题调研。9月30日，省委、省政府召开全省旅游业发展大会，李强书记和石泰峰省长到会讲话，明确提出 “要把江苏打造成国内领先的旅游强省、国际著名的旅游目的地”的总目标。会后，省政府印发了《关于推进旅游业供给侧结构性改革 促进旅游投资和消费的意见》。省人大推进《江苏省旅游条例》贯彻实施，专题听取和审议入境旅游工作。省各有关部门通力协作，从政策资金、公共服务、产品研发等方面给予积极支持。各级党委、政府把旅游业放在更加突出的位置，抓旅游发展的力度空前。南京、常州、扬州等市强化旅游业在经济社会发展中的定位。连云港、淮安等市召开旅游业发展大会或旅游工作推进会，镇江、南通等市推出了促进旅游业发展的政策意见，全省旅游业发展呈现出前所未有的良好势头。
（二）体制机制改革深入推进。以创建国家全域旅游示范区和旅游综合改革先行区为抓手，我省专题召开工作推进会，部署创建工作目标任务，全省旅游体制机制改革取得务实进展。各创建单位均成立了由主要领导为组长的领导小组，出台实施方案，全面启动创建工作。徐州市委、市政府出台了《关于加快推进全域旅游改革发展的意见》，明确成立市旅委会，列入政府工作部门。苏州市设立了旅游纠纷人民调解委员会，连云港市成立了旅游市场专项整治指挥部，南京江宁区制定了旅游产业转型升级三年行动计划，从土地、资金等方面强化保障。苏州市设立旅游产业基金，宿迁市成立了旅游产业集团，加快构建旅游投融建营一体化平台，成为推动旅游业供给侧改革的重要力量。南通市创新景区管理模式，成立了“五山”及沿江地区建设指挥部，苏州太湖国家旅游度假区在全省率先实行“无理由先行赔付”制度，受到游客普遍好评。
（三）旅游产品供给量质并举。发挥省级旅游产业基金和专项资金的引导作用，撬动各类资本1899.65亿元投向旅游项目建设，同比增长11.4%，常州东方盐湖城一期等十大新景区投入运行，成为2016年旅游项目建设新亮点。南京江心洲旅游区、世茂梦工厂动漫文化基地等一批投资额超百亿元的项目进入规划建设阶段，全省33个项目入选全国优选旅游项目名录，6家企业获评全国旅游投资百强，同程网络科技股份有限公司、南京金陵饭店集团有限公司分列中国旅游集团二十强第五和第十位。去年，我省新增国家 5A级景区2家，4A级景区15家，国家级生态旅游示范区2家，省级旅游度假区2家，5A级景区和国家级旅游度假区数量继续保持全国第一。大力推进“旅游+”融合发展，涌现出一批工业旅游、乡村休闲、康体养生等融合创新典型，旅游产品正从观光型向观光与休闲度假并重转变。苏州、无锡成为首批全国旅游休闲示范城市，泰州中医药泰和堂、连云港康缘药业等10家单位推荐为国家中医药健康旅游示范基地创建单位，首批52家省级研学旅游示范基地、5家房车露营地和10个房车驿站相继建成。旅游商品研发不断推进，“乐购江苏”特色旅游商品展销大汇和创意设计大赛成功举办，一批深受游客喜爱的旅游商品陆续面世。按最新统计口径，2016年，我省游客平均逗留时间达到2.6天，人均花费1507元。
（四）旅游市场环境健康有序。大力实施诚信旅游创建和文明旅游倡导工程，积极宣贯《江苏省旅游条例》，开展旅游市场综合执法和专项检查，全省形成了依法治旅、依法兴旅的良好氛围。根据省政府关于旅游市场综合监管和“一日游”市场秩序专项整治的部署，联合公安、工商等12个部门对全省旅游市场开展专项行动，共下架涉嫌“不合理低价游”产品533个，立案调查旅行社违法违规行为12起，处罚旅行社3家。严格景区标准，实施动态管理，组织开展全省4A级景区暗访检查和复核评定工作，对存在问题的24家景区做出警告、严重警告并限期整改的决定，对3家问题突出的景区给予降级处理。实施省级旅游度假区考核评价，对排名靠后的3个度假区进行约谈。积极引导旅游行业诚信经营，评选出94家诚信旅游示范单位及40条旅游诚信线路，开展万名文明游客旅游签名、中小学生文明旅游教育实践等公益活动，建立了旅游志愿者管理制度，形成了一批文明旅游示范单位，选树了一批文明游客和公益大使。高效处理旅游投诉，全年共接待投诉游客4838人次，受理投诉1534件，结案1529件，结案率99.67%。全省游客满意度连续8个季度正增长，2016年综合指数平均达到82.48分，比上年提高0.5分，截至去年四季度，全省13个设区市游客满意度全部达到80分以上满意水平。
（五）公共服务体系提档升级。以旅游公共服务优化工程推进“四大专项行动”向纵深发展。旅游“厕所革命”进入标准化、信息化、特色化新阶段，全年投入4.5亿元新建、改扩建旅游厕所1051座，南京牛首捌厕、苏州大阳山3D打印厕所等一批个性化厕所成为景区的新亮点。游客集散咨询服务体系不断健全，苏州、徐州、常州等地不断完善旅游集散中心功能，扬州、盐城等市开通旅游直通车，南通与苏州之间开通城际旅游直通车，南京“环城游”巴士也在不久前投入运营，南京等多个设区市将旅游交通列入了2017年政府为民办实事内容，全省旅游交通集散网络正在逐步形成。旅游信息化水平持续提高，无线网络信号继续向3A级景区、省级旅游度假区和3星级乡村旅游区核心区域覆盖，目前覆盖率已达80%以上。自媒体平台发展迅猛，全省64个市县区旅游局（委）、140家景区的微信公众号在江苏微旅游平台集聚，实现一键游江苏。全省评出22个“互联网+”智慧旅游示范项目，“旅游大数据监测与数据分析”系统被评为“全省信息化示范工程”。
（六）乡村旅游发展转型提速。为打造“看得见山水、记得住乡愁、留得住乡情”的旅游产品服务体系，我省坚持把乡村旅游作为城乡统筹新载体和惠民利民新路径，实施乡村旅游升级工程。出台《江苏省乡村旅游区等级划分与评定标准》，全面启动五星级乡村旅游区创建工作。句容市、盐都区的2家单位获评中国乡村旅游创客示范基地，江宁区黄龙岘等3家单位被评为省级创业示范基地，贾汪区、盱眙县等4家单位被列入省级乡村旅游创新发展示范县（市、区）创建单位。开展乡村旅游“厕所、厨房、停车场”三整治活动，对三星级以上乡村旅游区进行评定性复核，公开处理不达标的乡村旅游区，7家限期整改、22家取消星级。把乡村旅游纳入全省大旅游营销体系，成功举办 2016江苏乡村旅游节、乡村旅游美食大赛、“江苏四季赏花地”、“江苏最美百果园”等系列推荐活动，乡村旅游的影响力不断扩大，富民增收的作用日益凸显，大丰恒北村2016年接待游客30万人次，同比增长20%，旅游收入突破3000万元，同比增长30%，占村集体总收入的25%；江宁黄龙岘乡村旅游区60%以上的农户得益于乡村旅游，农民人均年收入从3年前的5000元提高到去年的3.5万元。
（七）旅游营销推广精准发力。抓住“一带一路”倡议和“中美旅游年”等机遇，实施旅游市场拓展工程。举办江苏休闲度假产品推广月活动，公布全省首批十大新景区和十条新线路，策划休闲度假、商务会展、研学养生等19条主题旅游线路，推出57家江苏精品休闲度假饭店。以迪士尼开园、G20杭州峰会为契机举办营销活动。继续加强与国内主流媒体和网络媒体的合作，举办“美丽中国行、扬子江名城之旅”、“品小镇风情，享休闲时光”等采风活动。进一步发挥代理商营销优势，针对港澳台市场力推研学旅行，开展苏台美食交流活动，加大与猫途鹰等境外知名媒体和平台合作，全年与20多个国家和地区的旅行商开展互动交流，接待了境外新闻媒体、旅行商超过180人次。日本最大旅行商HIS重启停滞了5年的江苏旅游线路。我省旅游国际形象得到有效提升，入境旅游加快复苏。2016年，全省接待入境过夜游客329.77万人次，增长8.1%，实现旅游外汇收入38.04亿美元，增长7.8%。
（八）区域旅游合作富有成效。实施区域旅游合作工程，推进苏南与苏中、苏北旅游业协调发展。积极开展旅游帮扶工作，筹措1607万元，支持六大扶贫片区的景区、乡村旅游项目建设和我局挂钩帮扶点建设。建立苏南苏北旅游度假区结对帮扶机制，无锡太湖国家旅游度假区结对帮扶盐城金沙湖旅游度假区措施扎实，为金沙湖景区灾后重建和恢复开放发挥了“雪中送炭”的作用。省局从项目建设、营销推广、公共服务等方面加大对苏中、苏北旅游业的资金投入，去年达到1.05亿元，同比增长20％以上。鼓励途牛、同程、国旅江苏等旅游企业加快在苏中、苏北布点。组建旅游专家与博士服务团，开展“苏北旅游送教上门”专项行动。加大区域品牌营销力度，以“扬子江名城”、“大运河文化”、“环太湖联盟”等为主题组合线路产品，以“江苏旅游新三角”、“江苏旅游新干线”等为载体，组织苏北五市开展联合促销活动。我省还牵头完成了江南水乡品牌策划与线路征集评选工作，不断深化与周边省市的互动合作。
第二部分 江苏省旅游局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位：省旅游局 |
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| 2016年度 |
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| 公开01表 | |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 |
一、财政拨款收入 | 1 | 244,724,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,000.00 | 一、基本支出 | 52 | 109,027,755.34 |
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| 二、项目支出 | 53 | 163,414,792.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 617,800.00 | 三、国防支出 | 31 |
| 三、上缴上级支出 | 54 |
|
三、事业收入 | 4 | 67,830,250.53 | 四、公共安全支出 | 32 |
| 四、经营支出 | 55 | 91,534.27 |
四、经营收入 | 5 | 200,000.00 | 五、教育支出 | 33 | 120,394,704.68 | 五、对附属单位补助支出 | 56 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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六、其他收入 | 7 | 4,996,689.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,024,800.00 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 136,557,976.93 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 8,225,800.00 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 324,800.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 318,369,639.84 | 本年支出合计 | 57 | 272,534,081.61 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 58 | 20,639,972.26 | |||
年初结转和结余 | 26 | 65,641,182.60 | 年末结转和结余 | 59 | 90,836,768.57 | |||
| 27 |
|
| 60 |
| |||
总计 | 28 | 384,010,822.44 | 总计 | 61 | 384,010,822.44 | |||
收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 金额单位：元 | ||||||
编制单位：江苏省旅游局 |
| 2016年度 |
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| 公开02表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 318,369,639.84 | 244,724,900.00 | 617,800.00 | 67,830,250.53 | 200,000.00 |
| 4,996,689.31 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |
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| ||||||||
20110 | 人力资源事务 | 6,000.00 | 6,000.00 |
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| ||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |
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| ||||||||
205 | 教育支出 | 153,510,160.99 | 85,004,500.00 | 617,800.00 | 62,923,650.53 |
|
| 4,964,210.46 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 153,510,160.99 | 85,004,500.00 | 617,800.00 | 62,923,650.53 |
|
| 4,964,210.46 | ||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 153,510,160.99 | 85,004,500.00 | 617,800.00 | 62,923,650.53 |
|
| 4,964,210.46 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,024,800.00 | 7,024,800.00 |
|
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| ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
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| ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
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| ||||||||
20807 | 就业补助 | 51,000.00 | 51,000.00 |
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| ||||||||
2080713 | 求职创业补贴 | 51,000.00 | 51,000.00 |
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| ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 149,278,078.85 | 149,045,600.00 |
|
| 200,000.00 |
| 32,478.85 | ||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 149,278,078.85 | 149,045,600.00 |
|
| 200,000.00 |
| 32,478.85 | ||||||||
2160501 | 行政运行 | 16,951,000.00 | 16,951,000.00 |
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| ||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 |
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| ||||||||
2160503 | 机关服务 | 1,798,305.77 | 1,596,500.00 |
|
| 200,000.00 |
| 1,805.77 | ||||||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 20,184,400.00 | 20,184,400.00 |
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| ||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 110,164,373.08 | 110,133,700.00 |
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| 30,673.08 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 8,225,800.00 | 3,319,200.00 |
| 4,906,600.00 |
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| ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8,225,800.00 | 3,319,200.00 |
| 4,906,600.00 |
|
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| ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,908,300.00 | 1,233,300.00 |
| 2,675,000.00 |
|
|
| ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4,317,500.00 | 2,085,900.00 |
| 2,231,600.00 |
|
|
| ||||||||
229 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
|
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| ||||||||
22999 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
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| ||||||||
2299901 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
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| ||||||||
| ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位：元 | |
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
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| 公开03表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 272,534,081.61 | 109,027,755.34 | 163,414,792.00 |
| 91,534.27 |
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
|
| |||
20110 | 人力资源事务 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
|
| |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
|
|
| |||
205 | 教育支出 | 120,394,704.68 | 75,151,808.67 | 45,242,896.01 |
|
|
| |||
20503 | 职业教育 | 120,394,704.68 | 75,151,808.67 | 45,242,896.01 |
|
|
| |||
2050305 | 高等职业教育 | 120,394,704.68 | 75,151,808.67 | 45,242,896.01 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,024,800.00 | 6,973,800.00 | 51,000.00 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
|
|
|
| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
|
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| |||
20807 | 就业补助 | 51,000.00 |
| 51,000.00 |
|
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| |||
2080713 | 求职创业补贴 | 51,000.00 |
| 51,000.00 |
|
|
| |||
216 | 商业服务业等支出 | 136,557,976.93 | 18,351,546.67 | 118,114,895.99 |
| 91,534.27 |
| |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 136,557,976.93 | 18,351,546.67 | 118,114,895.99 |
| 91,534.27 |
| |||
2160501 | 行政运行 | 16,064,409.77 | 14,694,409.77 | 1,370,000.00 |
|
|
| |||
2160502 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 |
|
|
|
| |||
2160503 | 机关服务 | 1,611,992.55 | 853,501.25 | 666,957.03 |
| 91,534.27 |
| |||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 15,984,560.17 |
| 15,984,560.17 |
|
|
| |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 102,717,014.44 | 2,623,635.65 | 100,093,378.79 |
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 8,225,800.00 | 8,225,800.00 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 8,225,800.00 | 8,225,800.00 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 3,908,300.00 | 3,908,300.00 |
|
|
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| |||
2210202 | 提租补贴 | 4,317,500.00 | 4,317,500.00 |
|
|
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| |||
229 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
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| |||
22999 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
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| |||
2299901 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
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| |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 金额单位：元 |
编制单位：江苏省旅游局 |
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| 2016年度 |
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| 公开04表 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 244,724,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 75,098,865.59 | 75,098,865.59 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,024,800.00 | 7,024,800.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 136,466,442.66 | 136,466,442.66 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 3,319,200.00 | 3,319,200.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 244,724,900.00 | 本年支出合计 | 54 | 222,240,108.25 | 222,240,108.25 |
|
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 59,755,320.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 82,240,112.07 | 82,240,112.07 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 59,755,320.32 | 基本支出结转 | 57 | 1,253,257.60 | 1,253,257.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 58 | 80,986,854.47 | 80,986,854.47 |
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
收入总计 | 30 | 304,480,220.32 | 支出总计 | 60 | 304,480,220.32 | 304,480,220.32 |
|
财政拨款支出决算表 |
| |||||||||||||||
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|
| 金额单位：元 |
| |||||||||
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
|
| 公开05表 |
| |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||||
合计 | 222,240,108.25 | 92,959,746.67 | 129,280,361.58 |
| ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
| |||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
| |||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,000.00 |
| 6,000.00 |
| |||||||||||
205 | 教育支出 | 75,098,865.59 | 63,990,400.00 | 11,108,465.59 |
| |||||||||||
20503 | 职业教育 | 75,098,865.59 | 63,990,400.00 | 11,108,465.59 |
| |||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 75,098,865.59 | 63,990,400.00 | 11,108,465.59 |
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,024,800.00 | 6,973,800.00 | 51,000.00 |
| |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
| |||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
|
| |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
|
| |||||||||||
20807 | 就业补助 | 51,000.00 |
| 51,000.00 |
| |||||||||||
2080713 | 求职创业补贴 | 51,000.00 |
| 51,000.00 |
| |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 136,466,442.66 | 18,351,546.67 | 118,114,895.99 |
| |||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 136,466,442.66 | 18,351,546.67 | 118,114,895.99 |
| |||||||||||
2160501 | 行政运行 | 16,064,409.77 | 14,694,409.77 | 1,370,000.00 |
| |||||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 |
|
| |||||||||||
2160503 | 机关服务 | 1,520,458.28 | 853,501.25 | 666,957.03 |
| |||||||||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 15,984,560.17 |
| 15,984,560.17 |
| |||||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 102,717,014.44 | 2,623,635.65 | 100,093,378.79 |
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,319,200.00 | 3,319,200.00 |
|
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,319,200.00 | 3,319,200.00 |
|
| |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,233,300.00 | 1,233,300.00 |
|
| |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2,085,900.00 | 2,085,900.00 |
|
| |||||||||||
229 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
| |||||||||||
22999 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
| |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
|
| |||||||||||
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
| |||||||||||||||
财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||||||
编制单位：江苏省旅游局 |
|
| 2016年度 |
|
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| 公开06表 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 39,686,408.03 | 302 | 商品和服务支出 | 31,978,792.78 | 310 | 其他资本性支出 | 212,782.18 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 7,757,477.24 | 30201 | 办公费 | 4,506,132.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 19,764,925.50 | 30202 | 印刷费 | 59,341.41 | 31002 | 办公设备购置 | 198,136.68 | ||||||||
30103 | 奖金 | 1,940,229.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,040,409.89 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 279,870.00 | 30205 | 水费 | 664,808.35 | 31006 | 大型修缮 |
| ||||||||
30107 | 绩效工资 | 6,770,000.00 | 30206 | 电费 | 3,770,659.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,463.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 384,545.31 | 31008 | 物资储备 |
| ||||||||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,133,496.40 | 30209 | 物业管理费 | 4,097,176.21 | 31010 | 安置补助 |
| ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,081,763.68 | 30211 | 差旅费 | 395,893.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||||
30301 | 离休费 | 1,791,968.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 324,800.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
| ||||||||
30302 | 退休费 | 10,516,723.41 | 30213 | 维修(护)费 | 4,976,793.82 | 31013 | 公务用车购置 |
| ||||||||
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 27,345.48 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||||||||
30304 | 抚恤金 | 21,360.00 | 30215 | 会议费 | 114,663.00 | 31020 | 产权参股 |
| ||||||||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 154,766.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 12,182.50 | ||||||||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 266,030.17 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
| ||||||||
30307 | 医疗费 | 1,120,491.86 | 30218 | 专用材料费 | 9,066,709.16 | 30401 | 企业政策性补贴 |
| ||||||||
30308 | 助学金 | 2,457,883.98 | 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| ||||||||
30309 | 奖励金 | 3,200.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| ||||||||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 21,918.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| ||||||||
30311 | 住房公积金 | 1,566,575.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| ||||||||
30312 | 提租补贴 | 3,027,110.93 | 30228 | 工会经费 | 887,000.00 | 30701 | 国内债务付息 |
| ||||||||
30313 | 购房补贴 | 443,288.00 | 30229 | 福利费 | 20,880.00 | 30707 | 国外债务付息 |
| ||||||||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 507,217.37 | 399 | 其他支出 |
| ||||||||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 913,603.90 | 39906 | 赠与 |
| ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 133,162.50 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 818,509.61 |
|
|
| ||||||||
人员经费合计 | 60,768,171.71 | 公用经费合计 | 32,191,574.96 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | |
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
|
| 公开07表 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 222,240,108.25 | 92,959,746.67 | 129,280,361.58 | ||||
201 | 一般公共服务支出 |
|
|
| |||
20110 | 人力资源事务 |
|
|
| |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 6,000.00 |
| 6,000.00 | |||
205 | 教育支出 |
|
|
| |||
20503 | 职业教育 |
|
|
| |||
2050305 | 高等职业教育 | 75,098,865.59 | 63,990,400.00 | 11,108,465.59 | |||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,973,800.00 | 6,973,800.00 |
| |||
20807 | 就业补助 |
|
|
| |||
2080713 | 求职创业补贴 | 51,000.00 |
| 51,000.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 |
|
|
| |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 |
|
|
| |||
2160501 | 行政运行 | 16,064,409.77 | 14,694,409.77 | 1,370,000.00 | |||
2160502 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| |||
2160503 | 机关服务 | 1,520,458.28 | 853,501.25 | 666,957.03 | |||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 15,984,560.17 |
| 15,984,560.17 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 102,717,014.44 | 2,623,635.65 | 100,093,378.79 | |||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 1,233,300.00 | 1,233,300.00 |
| |||
2210202 | 提租补贴 | 2,085,900.00 | 2,085,900.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
|
|
| |||
22999 | 其他支出 |
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 324,800.00 | 324,800.00 |
| |||
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||
编制单位：江苏省旅游局 |
|
| 2016年度 |
|
|
| 公开08表 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 39,686,408.03 | 302 | 商品和服务支出 | 31,978,792.78 | 310 | 其他资本性支出 | 212,782.18 | ||
30101 | 基本工资 | 7,757,477.24 | 30201 | 办公费 | 4,506,132.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 19,764,925.50 | 30202 | 印刷费 | 59,341.41 | 31002 | 办公设备购置 | 198,136.68 | ||
30103 | 奖金 | 1,940,229.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,040,409.89 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| ||
30106 | 伙食补助费 | 279,870.00 | 30205 | 水费 | 664,808.35 | 31006 | 大型修缮 |
| ||
30107 | 绩效工资 | 6,770,000.00 | 30206 | 电费 | 3,770,659.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,463.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 384,545.31 | 31008 | 物资储备 |
| ||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,133,496.40 | 30209 | 物业管理费 | 4,097,176.21 | 31010 | 安置补助 |
| ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,081,763.68 | 30211 | 差旅费 | 395,893.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||
30301 | 离休费 | 1,791,968.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 324,800.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
| ||
30302 | 退休费 | 10,516,723.41 | 30213 | 维修(护)费 | 4,976,793.82 | 31013 | 公务用车购置 |
| ||
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 27,345.48 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||
30304 | 抚恤金 | 21,360.00 | 30215 | 会议费 | 114,663.00 | 31020 | 产权参股 |
| ||
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 154,766.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 12,182.50 | ||
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 266,030.17 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
| ||
30307 | 医疗费 | 1,120,491.86 | 30218 | 专用材料费 | 9,066,709.16 | 30401 | 企业政策性补贴 |
| ||
30308 | 助学金 | 2,457,883.98 | 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| ||
30309 | 奖励金 | 3,200.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| ||
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 21,918.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| ||
30311 | 住房公积金 | 1,566,575.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| ||
30312 | 提租补贴 | 3,027,110.93 | 30228 | 工会经费 | 887,000.00 | 30701 | 国内债务付息 |
| ||
30313 | 购房补贴 | 443,288.00 | 30229 | 福利费 | 20,880.00 | 30707 | 国外债务付息 |
| ||
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 507,217.37 | 399 | 其他支出 |
| ||
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 913,603.90 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 133,162.50 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 818,509.61 |
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人员经费合计 | 60,768,171.71 | 公用经费合计 | 32,191,574.96 | |||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 金额单位：元 |
编制单位：江苏省旅游局 |
| 2016年度 |
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| 公开09表 | |
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1,098,047.54 | 324,800.00 | 507,217.37 |
| 507,217.37 | 266,030.17 | 1,789,609.42 | 2,992,268.42 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国（境）团组数(个) | 3 | 因公出国（境）人次数(人) | 7 |
公务用车购置数(辆) |
| 公务用车保有量(辆) | 14 |
国内公务接待批次(个) | 183 | 国内公务接待人次(人) | 2,220 |
国（境）外公务接待批次(个) |
| 国（境）外公务接待人次(人) |
|
召开会议次数(个) | 43 | 参加会议人次(人) | 1,915 |
组织培训次数(个) | 112 | 参加培训人次(人) | 1,865 |
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 金额单位：元 | ||
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
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| 公开10表 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2.江苏省旅游局无政府性基金部门预算财政拨款。 | |||||||||||
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机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 金额单位：元 |
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
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| 公开11表 | |
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 |
| 1 | |||
合 计 | 1 | 4,016,321.44 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 3,837,800.00 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 313,203.98 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 6,256.90 | ||
30203 | 咨询费 | 5 |
| ||
30204 | 手续费 | 6 |
| ||
30205 | 水费 | 7 | 10,034.70 | ||
30206 | 电费 | 8 | 256,146.24 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 280,204.90 | ||
30208 | 取暖费 | 10 |
| ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 20,746.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 81,275.64 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 13 | 324,800.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 14 | 296,450.33 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 27,345.48 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 114,663.00 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 43,928.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 50,100.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 |
| ||
30224 | 被装购置费 | 20 |
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30225 | 专用燃料费 | 21 |
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30226 | 劳务费 | 22 | 21,918.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 |
| ||
30228 | 工会经费 | 24 | 201,000.00 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 19,300.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 269,569.69 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 851,020.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 |
| ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 649,837.14 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 |
| ||
307 | 债务利息支出 | 31 |
| ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 178,521.44 | ||
399 | 其他支出 | 33 |
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注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | |||||
采购情况表
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| 金额单位：元 | |
编制单位：江苏省旅游局 | 2016年度 |
| 公开12表 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 8,133,124.17 | 2,282,339.54 | 5,850,784.63 | |
货物 | 2 | 8,022,108.15 | 2,171,323.52 | 5,850,784.63 | |
工程 | 3 |
|
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| |
服务 | 4 | 111,016.02 | 111,016.02 |
| |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 江苏省旅游局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省旅游局2016年度收入、支出总计38401.08万元，与上年相比收、支总计各增加5426.61万元，增长16.46%。主要原因是：一是旅游宣传和重大旅游促销活动项目预算执行顺利，形成本年度支出增加；二是政策性调资形成人员经费收支增加。其中：
（一）收入总计38401.08万元。包括：
1．财政拨款收入24472.49万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2222.13万元，增长9.99%。主要原因是财政追加的经费预算。
2．上级补助收入61.78万元，为南京旅游职业学院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少3.37万元，减少5.17%。主要原因是上级单位减少补助。
3．事业收入6783.03万元，为南京旅游职业学院等事业单位开展职业教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少57.06万元，减少0.83%。主要原因是在校生数减少，事业收入略有减少。
4．经营收入20万元，为江苏省旅游局旅游信息中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加20万元，增长100 %。主要原因是开展经营活动取得了收入。
5．其他收入499.67万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京旅游职业学院取得的利息收入和资源利用费。与上年相比减少368.55万元，减少42.45%。主要原因是资源利用费减少。
6．年初结转和结余6564.12万元，主要为南京旅游职业学院及局机关本级上年结转本年使用的各类项目资金。
（二）支出总计38401.08万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0.60万元，主要用于“333高层次人才培养工程”专项。与上年相比增加0.60万元，增长100%。主要原因是增加“333高层次人才培养工程”专项资金。
2.教育支出12039.47万元，主要用于旅游职业教育等各项支出。与上年相比减少1323.86万元，减少9.91%。主要原因是南京旅游职业学院新校区建设逐步完成，支出减少。
3、社会保障与就业支出702.48万元，主要用于本部门行政事业单位的离退休人员支出。与上年相比增加14.54万元，2.11%。增加主要原因是政策性调资，人员经费支出增加。
4、商业服务业等支出13655.80万元，主要用于旅游业管理与服务等各项支出。与上年相比增加2581.32万元，增加23.31%。主要原因是旅游宣传和重大旅游促销活动项目支出增加。
5、住房保障支出822.58万元，主要用于本部门职工各类住房改革支出。与上年相比增加147.74万元，增加21.89%。主要原因是按省人社厅统一标准增加的住房公积金及住房补贴实际支出。
6、其他支出32.48万元,主要用于本部门因公出国费用。与上年相比增加6.77万元，增加26.33%。主要原因是因公出国任务增加。
7．结余分配2064.00万元，为单位当年结余的分配情况，主要是南京旅游职业学院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加1556.81万元，增长307%。主要原因是支出减少导致结余分配增加。
8．年末结转和结余9083.68万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本部门本年度（或以前年度）预算安排项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省旅游局本年收入合计31836.96万元，其中：财政拨款收入24472.49万元，占76.87%；上级补助收入61.87万元，占0.19%；事业收入6783.03万元，占21.31%；经营收入20万元，占0.06%；其他收入499.67万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
江苏省旅游局本年支出合计27253.41万元，其中：基本支出10902.78万元，占40.01%；项目支出16341.48万元，占59.96%；经营支出9.15万元，占0.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省旅游局2016年度财政拨款收、支总决算30448.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5893.18万元，增长24.00%。主要原因是旅游宣传和重大旅游促销活动项目支出增加，政策性调资导致人员经费收支增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省旅游局2016年财政拨款支出22224.01万元，占本年支出合计的81.55%。与上年相比，财政拨款支出增加3593.56万元，增长19.29%。主要原因是旅游宣传和重大旅游促销活动项目支出增加，政策性调资形成人员经费支出增加。
江苏省旅游局2016年度财政拨款支出年初预算为11492.44万元，支出决算为22224.01万元，完成年初预算的193.38%。决算数大于年初预算的主要原因是旅游专项引导资金是省控发展项目，未列入年初部门预算。其中：
（一）一般公共服务（类）
人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，。决算数大于预算数的主要原因增加“333高层次人才培养工程”专项资金。
（二）教育支出（类）
职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为6727.27万元，支出决算为7509.89万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因是国家助学金等项目增加，导致支出数增加。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为697.38万元，支出决算为697.38万元，完成年初预算的100%。
2.就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加大学生就业补助经费。
（四）商业服务业等支出（类）
1、旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1392.61万元，支出决算为1606.44万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是按照人社厅规定标准，年中调整预算追加安排在职人员经费预算。
2、旅游业管理与服务支出（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
3、旅游业管理与服务支出（款）机关服务（项）。年初预算为146.44万元，支出决算为152.05万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是按照人社厅规定标准，年中调整预算追加安排信息中心在职人员经费预算。
4、旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为2112.99万元，支出决算为1598.46万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金根据合同约定，按进度分期结算付款，资金需结转下年支付。
5、旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业业务管理与服务支出（项）。年初预算为65.83万元，支出决算为10271.70万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游专项引导资金10720万元是省控发展项目，未列入年初部门预算。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.33万元，支出决算为123.33万元。完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为208.59万元，支出决算为208.59万元。完成年初预算的100%。
（六）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.48万元。主要原因是因公出国出国经费未列入年初部门预算，在工作需要时在省控数范围内申请追加财政预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省旅游局2016年度财政拨款基本支出9295.98万元，其中：
（一）人员经费6076.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3219.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出22224.01万元，与上年相比增加3593.56万元，增长19.29%。主要原因;一是旅游宣传和重大旅游促销活动等项目执行进展顺利，经费支出增加；二是旅游局局本级及直属单位增人增资、晋职晋档，经费支出增加。江苏省旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11492.44万元，支出决算为22224.01万元，完成年初预算的193.38%。决算数大于年初预算的主要原因是旅游专项引导资金10720万元是省控发展项目，未列入年初部门预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9295.98万元，其中：
（一）人员经费6076.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3219.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出32.48万元，占“三公”经费的29.58 %；公务用车购置及运行费支出50.72万元，占“三公”经费的46.19%；公务接待费支出26.60万元，占“三公”经费的24.23%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出32.48万元，完成预算的100%，比上年决算增加6.77万元，主要原因为业务培训时间长，相应增加国外食宿费等支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计7人次。开支内容主要为：台湾乡村旅游专题培训、美国旅游质量管理和品质提升培训、西班牙旅游市场营销和人力资源管理培训。
2．公务用车购置及运行费支出50.72万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出50.72万元，完成预算的97.54%，比上年决算减少54.71万元，主要原因为公务用车改革，公务用车保有量减少，相应减少了公务用车运行维护费支出；决算数与预算数基本持平。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
3．公务接待费26.60万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出26.60万元，完成预算的75.12%，比上年决算减少2.17万元。决算数小于预算数且小于上年决算数的主要原是厉行节约，减少不必要的支出。国内公务接待主要为接待省内外相关单位业务交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待183批次，2220人次。主要为接待接待省内外相关单位业务交流。
江苏省旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出178.96万元，完成预算的93.01%，比上年决算增加37.46万元，主要原因：一是为加快江苏旅游强省建设，应省政府要求，召开全省旅游委员会全体会议；二是国家旅游局要求在全国范围内推进全域旅游工作，为了贯彻落实文件精神，我局召开宣贯工作会议。决算数小于预算数的主要原因是从严控制会期、参会人数，节约会议费用支出。2016 年度全年召开会议43个，参加会议1915人次。主要为召开全省旅游发展大会、旅游行业监管、全域旅游推进工作会议等。
江苏省旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出299.23万元，完成预算的68.75%，比上年决算增加17.52万元，主要原因为培训人次增加，相应增加培训食宿费用支出；决算数小于预算数的主要原因部分项目未能按时完成。2016 年度全年组织培训112个，组织培训1865人次。主要为旅游新业态、智慧旅游和景区管理等行业管理培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省旅游局无政府性基金部门预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出401.63万元，比上年增加21.22万元，增长5.58%。主要原因是核算口径有调整，办公设备购置费17.85万元本年纳入机关运行经费支出，相应增加了本年度本部门机关运行经费支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额813.31万元，其中：政府采购货物支出802.21万元、政府采购服务支出11.10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。